苏州骏创汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告众环专字(2026)3300683号

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鉴证报告

募集资金使用情况的报告

关于前次募集资金使用情况的报告

关于苏州骏创汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2026)3300683号

苏州骏创汽车科技股份有限公司：

我们接受委托，对后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司(以下简称“骏创科技公司”)截至2026年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照北京证券交易所相关规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是骏创科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，后附的苏州骏创汽车科技股份有限公司截至2026年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》已经按照北京证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了苏州骏创汽车科技股份有限公司截至2026年6月30日止的募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供苏州骏创汽车科技股份有限公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我们同意本鉴证报告作为骏创科技公司向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

本页无正文，为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环专字(2026)3300683号《关于苏州骏创汽车科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》之签章页

中审众环会话师事务所（特殊普通合伙）

中国·武汉

邱志卿

2026年9月22日

苏州骏创汽车科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据北京证券交易所相关规定，苏州骏创汽车科技股份有限公司（以下简称“骏创科技”、“公司”）编制了截至2026年 6月30日的关于前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

苏州骏创汽车科技股份有限公司于 2022 年 4 月 29 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意苏州骏创汽车科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕873 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行价格为 12.50 元/股，初始发行股份数量为 860.00 万股，募集资金总额为人民币 107,500,000.00 元，扣除发行费用人民币 14,208,358.50 元（不含税），实际募集资金净额人民币 93,291,641.50 元，于 2022 年 5 月 13 日到账。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字（2022）3310004 号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2026年 6月30日，公司募集资金存放及余额情况如下：

截至 2023 年 3 月 1 日，公司的募集资金已使用完毕，专户将不再使用。公司已于同日办理完成上述募集资金专户的注销手续。具体详见公司于同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2023-007）。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表见附件 1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

截至 2026年 6月30日，公司前次募集资金已全部使用完毕。其中，汽车零部件扩建技术改造项目与研发中心建设项目累计投入金额较投资总额多47,113.50元，系募集资金专项账户募集资金产生的利息收入（该账户利息收入合计 47,535.73 元），扣除手续费 279.35 元，剩余资金 142.88 元已于 2023 年 3 月 1日转出并办理了销户。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2022 年6月30 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，独立董事发表了同意意见，保荐机构出具了专项同意意见。截至2022年 6月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额共计人民币 14,182,405.00 元，拟置换人民币 14,182,405.00 元。截至 2022 年 6 月24 日，公司已用自筹资金支付的发行费用金额为 6,095,150.95 元（不含税），拟

置换6,095,150.95元。

截至2022年12月31日，上述募集资金置换已经完成。

(五）闲置募集资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司不存在前次闲置募集资金使用情况。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

(七）以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、结论

董事会认为，本公司按《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

苏会

2026年9月22日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

金额单位：人民币元

注：1、上表中募集资金总额未剔除发行费用；2、募集资金专项账户募集资金产生的利息收入 47,535.73 元，扣除手续费 279.35 元及剩余资金 142.88 元的净额，剩余资金 元于 年 月 日转出并办理了销户。

附件 2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

1、由于公司机器设备具有一定的通用性，所以募集资金投资项目不单独核算效益。 2、根据前次募投项目实施前后母公司净利润增长情况，综合分析。 3、募投项目实施前 2021年母公司净利润为 2,692.23万元。募投项目实施后，2023年、2024年、2025年，母公司净利润分别为：9,441.22万元、7,552.8万元、 万元，较 年度分别增加 万元、 万元、 万元，累计增加 万元，是“汽车零部件扩建技术改造项目”“研发中心建设项目”总投资额7,513.48万元的 1.74倍，已完成投资回收。因此，前次募投项目已达到预计效益。

营业执照

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发证机关：湖北省财政厅

二〇二四年二月五月日

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