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资讯 今年以来，中铝集团各所属单位紧扣制度执行、评估、监督、维护全链条，持续深化制度 “立改废释”，打通制度从制定、宣传贯彻、流程嵌入到监督优化的完整回路，推动制度要求穿透至基层、落实到岗位，以刚性制度闭环夯实合规根基，持续把制度优势转化为企业治理效能，为集团高质量发展提供坚实的制度保障。
遵义铝业：制度执行纳入刚性考核
遵义铝业将制度“立、学、用、评、改”串成闭环链条，把从起草到落地的每一步都摆上台面：谁牵头修订、何时完成、如何学懂弄通、怎样学以致用、怎么推进评查改，全程清晰可见。
为确保制度贴合业务实际、适配监管要求并动态迭代，每年初，遵义铝业业务主管部门科学制定“立改废”计划，将生产经营、采购招标、财务风控、党建人事等制度集中“过筛”。制度“立”得准不准，直接决定后续“学、用、评、改”有没有坚实基础。今年以来，该公司对照新《公司法》及中铝股份治理新规，对“三重一大”、股东会议事规则、董事会授权管理办法等基本制度开展全面复盘修订，确保治理类制度与上位法衔接、与集团管控要求对齐。
遵义铝业通过标准化、场景化、常态化讲解，把枯燥条文拆解为具体场景，利用公司例会、专项培训、部门会议等为员工讲身边案例，打通制度从文本到行为落地的“最后一公里”。
遵义铝业归口管理部门联合纪检、风控、审计下沉一线，深入班组岗位，通过查阅台账、实地核查、回溯已完成业务，严查制度执行情况。遵义铝业对排查出的问题分类处置、精准施策：执行走样的，建整改台账、定责任人与时限，核验后方可销号；属制度本身流程繁琐、边界不清导致基层难落地的，则不追究基层责任，同步启动制度修订。此外，遵义铝业将评估结果与制度修订联动、与干部履职评价挂钩，制度的适用性与执行成效已成为刚性考核事项。
山西华兴、山西中润：从“立起来”到“用起来”
山西华兴、山西中润围绕制度修订、宣传执行、监督评估全链条，从制度源头、宣传贯彻方式、监督闭环等环节发力，全方位推动合规管理向一线延伸、向岗位落地。
在制度源头把控上，山西华兴、山西中润对现有247项制度开展全面复查，确保制度有据可查、管理闭环运行。山西华兴、山西中润建立“专业小组初审+内控风控法律中心联合审查”机制，重点审查制度合规性、实操性和廉洁风险；对涉及企业合规运营和员工切身利益的重点制度，增设公司领导专题会审环节，切实防止制度与上级要求脱节、与生产实际脱节。
山西华兴、山西中润梳理汇编现行制度并下发至各单位、各车间，便于员工随时学习查阅；录制专题宣讲视频，将“文件语言”转化为“岗位语言”，解读制度出台背景、实操要点与风险防控提示，规避层层转述产生的理解偏差；推广“小坤AI”智能检索工具，显著提升制度查阅、落地使用效率。
山西华兴、山西中润将制度执行评估贯穿全周期，通过专项督查、岗位自查、数字化抽查等方式，常态化开展穿透式监督，既查各岗位是否依规履职、流程是否规范，也主动下沉车间班组，收集一线真实反馈；对执行走样、落实偏差的问题，建立台账、挂牌督办、跟踪销号；对内容滞后、衔接不畅、不适配现场生产的制度，及时反馈并提交会审组研判修订，形成“执行—反馈—优化”的良性循环。
中铝股份贵州分公司：查得清改得实管得住
中铝股份贵州分公司以制度维护、执行、评估、监督闭环管控为核心，抓实抓细制度建设基础工作，推动全员依规履职、按制办事，持续提升企业治理规范化、制度化水平。
中铝股份贵州分公司围绕制度“立改废”推进、合规性审核、流程落地运行、管理权责边界四个维度，组织各部门对现行制度开展全面排查梳理；通过台账核查、流程核验、对标上位制度、抽查运行记录等方式，逐项核验制度合规性、发展适配性、流程可执行性和权责清晰度，全面摸清制度建设底数，查摆管理短板，明确整改方向。
截至目前，中铝股份贵州分公司已完成制度废止4项、修订45项、新制定5项，累计办结54项。针对部分制度推进滞后问题，该公司主动对接责任部门，梳理滞后原因，并督促相关部门明确整改时限、压实整改责任，确保按期完成优化任务。
在制度合规管控与落地执行上，中铝股份贵州分公司严格落实“先对标、后发文”原则，所有新增和修订制度均开展合规初审，对照国家法律法规和中铝集团、中铝股份制度逐条审核，确保制度合法合规、贴合企业发展实际。同时，该公司深化数字化赋能，本年度新增及修订制度已全部在“中铝e办”平台上线流程，实现线上发起、审核、留痕全流程管理，并在合同审批、采购管理、隐患治理等重点领域推动制度要求嵌入流程节点，做到以制度管人、以流程管事。
西南铝：考核见真 制度见效
西南铝把制度“立改废”、宣传贯彻、监督考核作为基础管理重点工作，健全全周期管理制度链条，推动制度建设从“有没有”向“好不好”转变，以制度刚性保障企业治理效能持续提升。
西南铝坚持对标上级政策、紧贴生产经营实际，动态优化制度体系，目前共有现行有效管理标准223项、红头制度38项，实现全业务领域制度全覆盖。今年以来，西南铝制定年度制度修订废止计划，对超期、不适配的存量制度全面梳理整改；严格把控起草、合规审查、会签审批全流程，规范两类制度载体与文本格式。截至目前，西南铝已完成管理标准修订102项、废止38项，红头文件修订16项、废止16项，其余任务按期稳步推进。
西南铝抓实分层分类宣传贯彻培训，按照“制度出台一项、宣传贯彻覆盖一项”要求，组织各业务部门开展专题授课、业务研讨与现场讲解，精准覆盖关键岗位人员；严格留存培训课件、签到记录，做到宣传贯彻全程留痕、可查可溯，引导干部员工把制度要求转化为行为自觉。
西南铝创新实施穿透式监督，构建“部门季度自查、办公室季度抽查、公司半年度专项检查”三级监督机制，通过资料核查、现场访谈、业务穿行测试，核验制度条款落地成效；同时把制度执行与绩效考核刚性挂钩，对逾期未完成制度修订、未按期组织宣传贯彻的责任部门与责任人严格兑现考核，切实以考核倒逼责任落实。
中铜国贸：让清单长出执行力
中铜国贸持续完善制度体系建设，建立常态化跟踪督办机制，扎实推进制度“立改废”和宣传贯彻工作，以制度维护、执行、评估、监督的闭环管控推动管理要求从纸面落到业务实操。
中铜国贸坚持制度先行，制度体系同步覆盖境内及境外业务主体。今年以来，中铜国贸组织各中心、部门对规章制度开展评估评价及体系自查，全面核查制度对管理职能全流程的覆盖情况，排查制度空白、条款交叉重复、矛盾冲突等问题，并据此编制印发《2026年规章制度清单及“立改废”计划》。截至2026年10月，中铜国贸制度建设取得阶段性成效，累计完成71项制度更新，其中制定21项、修订32项、废止18项。
中铜国贸建立常态化制度宣传贯彻学习机制，压实各中心、部门负责人及重点岗位主体责任，由关键岗位带头组织学习。前三季度，中铜国贸共开展制度与合规宣传贯彻109次，并通过“两带两创”制度小课堂活动组织干部员工主动学习制度。
中铜国贸更新修订内控手册和矩阵并印发执行，同步组织专项宣传贯彻培训，计划年内完成本年度第二次内控手册和矩阵更新，持续保障内控体系的及时性、适配性，将制度要求落到控制节点、嵌入业务流程。
截至目前，中铜国贸部分单位已形成可复制的制度管理实践：金属业务中心依托党支部党员大会、党小组会，坚持每月开展一次全员制度集中学习，上海、昆明两个党小组同步推进；原料业务中心围绕原料计划、商务谈判、品质交换、现场管理、混矿原料管理等环节，建立起覆盖业务全链条的制度体系。
中铝物流中部陆港：读书班助推制度落地
中铝物流中部陆港依托副科级以上管理人员能力提升读书班常态化开展制度宣传贯彻学习，强化制度穿透式执行，不断健全制度闭环管控体系，持续提升企业规范化、标准化管理水平，以严实制度执行力护航物流稳健发展。
中铝物流中部陆港持续抓实《中铝物流集团中部国际陆港有限公司“三重一大”决策事项管理制度》《中铝物流集团中部国际陆港有限公司生产设备管理办法》等上级、铁路部门和企业自身现行基本制度、业务制度、业务细则的全面学习宣传贯彻工作，引导全体管理人员学懂弄通制度规定、精准运用制度条款、刚性执行制度要求，杜绝制度建设与现场执行“两张皮”现象。
中铝物流中部陆港常态化举办读书班，紧密结合生产经营、仓储交割、安全管控实际设置课题，学习内容涵盖制度体系建设、新型物流技术应用等。读书班坚持问题导向和实战导向，每期由该公司负责人、各部门和基层单位负责人以及相关专业领域管理骨干，结合岗位经验、物流发展现状、真实工作案例讲解，为管理人员精准“充电蓄能”，补齐制度执行短板弱项。
中铝物流中部陆港读书班将制度宣传贯彻落地、刚性执行作为核心学习重点，通过专题交流、成效复盘等形式检验学习质量，引导各级管理人员逐条吃透制度条款、深刻领会制度精神、熟练掌握执行标准，做到学懂弄通、入脑入心，把依规办事、按制履职固化为思维习惯和行动自觉，切实把制度学习成效转化为规范管理、履职尽责、攻坚克难的实际行动，打通制度落地“最后一公里”，夯实企业合规经营制度根基。
积微物联：管理有标准 过程可追溯
积微物联按照中铝集团“加强制度建设，推进制度维护、执行、监督的闭环管控”总要求，通过融合、学习、穿透，扎实推进管理制度健全、组织架构革新和治理体系完善，努力做到制度完善、运用精准、宣传贯彻全面、执行刚性、管理闭环、入脑入心，为企业高质量发展筑牢制度根基。
积微物联围绕“承接集团战略、健全治理体系”主线，全面推进制度“立改废释”，构建覆盖战略、执行、支持三大层级25个类别的196项制度体系；对标中铝集团梳理84项制度整改任务，全部完成整改落地；全面开展子企业制度专项排查，梳理整改各类管理问题，持续打通制度落地“最后一公里”，实现集团管理要求层层穿透、落地见效，推动企业治理体系和治理能力现代化水平迈上新台阶。
积微物联全面对标中铝集团人力、财务、运营、安全生产等标准化体系，完成多维度管理机制深度对接、办公平台全面贯通；坚持精简高效、权责明晰原则，优化部门职能、梳理岗位职责、压缩管理层级，有效打破原有管理壁垒与流程堵点；以扁平化改革有效缩短决策链条、提升执行效能，实现管理规范化、流程标准化、运营高效化。
积微物联通过多渠道宣传贯彻、全岗位培训、典型案例复盘等方式，积极引导各级管理者和一线员工理解制度要义、熟悉条款要求，摒弃“重结果、轻流程”思维，让按制度办事从硬性约束变为全体员工的工作习惯和行动自觉，实现“办事有依据、管理有标准、过程可追溯”。
中铝山东氧化铝厂：一项制度，一次“把脉”
中铝山东氧化铝厂构建“承接、细化、执行、评估、监督”闭环链条，环环相扣、层层递进，让公司制度在该厂落地生根、刚性运行，真正把制度优势转化为治理效能。
该厂坚持制度建设“一项制度、一次把脉”模式，形成“意见征集—梳理制定—专题研讨—会议审定—会签下发—宣传贯彻执行”完整链条。该厂新成立的质量管控中心从生产、经营、风险管控全流程着眼，依据公司制度制定实施细则13项，覆盖质量管理办法、产品防护发货管理办法、关键工序管理规定等；针对生态环境、固体废物管理，新增环保管理细则6项，把新领域、新风险及时纳入制度。
该厂把宣传贯彻作为制度执行的“第一道工序”，督促各级管理人员先学懂弄通公司制度和分厂细则，再精准运用、刚性执行，坚决防止制度制定与执行“两张皮”。通过专题学习、宣传贯彻解读、对照执行等方式，该厂明确将制度规定立于谋划推进工作之前，让依据制度成为各级管理者的行为自觉。
该厂纪委注重发挥“大监督”作用，将探头嵌入业务运行流程，围绕生产运行管理、质量管理、设备管理等业务制度及实施细则牵头开展监督检查：对执行存在偏差的，督促限期整改；对细则本身存在缺陷的，及时反馈修订，形成“监督—反馈—整改—修订”闭环回路。针对难以执行的“僵局”合同，该厂制定措施，对僵局原因、责任人、处置措施、目标进度等逐项推进、限期整改，并以此为契机梳理全厂其他合同，全面完成整改。该厂通过“回头看”动态优化制度，将维护、执行、评估、监督串成闭环，促使制度“立改废”规范高效。
END
（素材由张潇潇、姜峰、郭宇浩、李梅、罗俊、李琳波、张娴、欧阳建设、王晖、丁一、魏光艳提供）
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