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往来款项内控审批与财务核算问询 董秘您好，本人为中小股东。公司存在三笔合计165万元往来账务调整，并有书面协议。1.该事项审批负责人是谁，计入哪个会计科目？2.多少金额调整需要内审报备？关联方与外部合作方审批标准是否一致？3.零散小额账务调整如何管控经营风险？
您好！公司已建立涵盖财务核算、内部审计、合同管理等在内的内控制度体系，各项业务均按照制度规定的流程执行。您所提及的供应商相关款项系公司基于合同约定及廉洁协议条款进行的违约扣款处理，已经当事方书面确认，账务处理符合企业会计准则规定。公司对各类供应商均适用统一的内控管理标准及财务核算流程，并严格按照监管要求履行信息披露义务。公司高度重视内控制度的有效执行，将持续加强风险管控。感谢您的关注！
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