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资讯 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026 年半年度
编制单位：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司
单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年6月30日期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新化达嘉维康世茂弘承堂药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.70 | 18.37 | 1.20 | 17.87 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京正济堂药品连锁超市有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 673.45 | 1,200.00 | 1,000.00 | 873.45 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 宁夏德立信医药有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,135.04 | 5,135.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 海南达嘉维康鸿春堂药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 735.88 | 300.90 | 300.00 | 736.78 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 娄底达嘉维康大药房有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,917.02 | 425.08 | 2,342.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 海南达嘉维康大药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 723.80 | 460.00 | 1,183.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 山西思迈乐药业连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.80 | 0.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 湖南达嘉维康仁康泰大药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 144.45 | 27.63 | 116.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖南慈利达嘉维康大药房连锁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 346.73 | 12.82 | 5.15 | 354.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽达嘉维康健康大药房有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 250.00 | 250.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖南达嘉维康医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 111,636.17 | 23,915.93 | 98,694.74 | 36,857.36 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南长沙市芙蓉区达嘉同健医疗管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 33.42 | 0.63 | 34.05 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖南达嘉维康物业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.72 | 0.72 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新化达嘉维康太安药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 3.45 | 1.83 | 1.62 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新化达嘉维康万礼仁药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.26 | 2.88 | 1.20 | 1.94 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 新化达嘉维康天华药房有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 0.69 | 2.86 | 1.20 | 2.35 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 湖南达嘉维康再生医学研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 222.04 | 1,675.00 | 1,600.00 | 297.04 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 121,675.20 | 28,163.89 | 101,634.47 | 48,204.62 | - |
法定代表人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
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