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内部控制审计报告
2025 年度
内部控制审计报告
尤振专审字[2026]第0254号
天津津投城市开发股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了天津津投城市开发股份有限公司（以下简称津投城开）2025年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、 企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是津投城开公司董事会的责任。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、 内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、 财务报告内部控制审计意见
我们认为，津投城开公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(此页无正文，为尤振专审字[2026]第0254号之签章页)
尤尼泰振青会计师事务所
中国·深圳
中国注册会计师：
中国学子 注册会计师
中国注册会计师：
中国 燕注册会计师马燕 いいっ
二〇二六年四月二十八日
营业执照
(副 本)
统一社会信用代码91370200MA3TGAB979
名 称 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期
2020年07月09日
主要经营场所 深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
1.商事主体的经营范围由章程确定。经营范围中属于法律、法规规定应当经批准的项目，取得许可审批文件后方可开展相关经营活动。2. 商事主体经营范围和许可审批项目等有关企业信用事项及年报信息和其他信用信息，请登录左下角的国家企业信用信息公示系统或扫描右上方的二维码查询。3.各类商事主体每年须于成立周年之日起两个月内，向商事登记机关提交上一自然年度的年度报告。企业应当按照《企业信息公示暂行条例》第十条的规定向社会公示企业信息。
登记机关
执业证书
称：尤尼泰振青会计师事务所(特殊普
首席合伙人：主任会计师：
经营场所：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：47470417
批准执业文号：鲁财会协字[1999]160号
批准执业日期：1999年12月8日
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。
发证机关：深圳市财政局
2024年1月22日
中华人民共和国财政部制
注册会计师工作单位变更事项登记 istration of the Change of Working Unit by a CPA Agree the holder to be transferred from
CPA
转出协会盖章2072年9 月30
e holder t be transferredd to
注会计师执行业务，必要时须委
二、本证书只0使63不得转让，涂改。三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
holder No transfer or alteration shall be allowed
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stons conducting statutory business.
Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an anpouncement of loss on the newsnaner
姓名：李力证书编号：110001022330
110001022330 No. of Certificate Authorized Institute of CPAs Date of Issuance
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
中喜会计师事务所有限责任公司
Stampsithe tronslerat Iostiute of CPAs142月21日
中喜会计师事务所(特殊普通合化)北京14#2月21
This certficat is valid for another year after this renewal.
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
Sumn of the transfer-out Institute of CPA 202123
品110001680039
Agree the bolder to be transferred t
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
Agreete holder obe transerred from
CDA
泰同留出协会盖章Stome èftha trondfor out Inctituta of CRAe222年9月320日日4
Agre the holder to be transferred to
CRAs
Stamn of the transfer-in Institute of CPAs年
Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.
NOTES
certificate when necessary
bolder No transfer or alteration shall be allowed
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an, anpouncement of loss on the newspaper.
110001680039 No. of Certificate
批准注册协会： 北京注册会计师协会Authorized Institute of CPAs
Date of Issuance 六
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA Agree the holder to be transferred fron
中整会计中所有要
AStamPAs14年 2
中喜会计师事务所(特殊普通合) CPAs北京in Institute of CPAs14 年 S2 注册会计师工作单位变更事项登记Registration of the Change of Working Unit by a CPAAgree the bolder to be transfertred from
CPA
出协会盖章Sar-PA20211230日
Agre the holder to be transferred to
Stamn of the transfer-in Institute of CPA221年12月10
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