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资讯 这一年
我们的答卷
一年转眼已至
回顾那些闪闪发光的瞬间…
时序更替，岁物丰成
当时间的指针划过又一个四季轮回
中国西电集团各条战线、各个单位
以奋斗为笔，以实干为墨
在高质量发展的画卷上
共同书写了一份沉甸甸的年度答卷
“这一年，我们的答卷”专栏
今日正式开启
这里，有创新突破的铿锵足音
这里，有管理效能的持续优化
这里，有改革深化的坚实步履
这里，更有每一个西电人的汗水与荣光
今天，让我们透过一系列
翔实的成果、鲜活的数据
全景式呈现
升级制度体系
筑牢风控防线
做强审计监督
的生动实践
这一年，我们
升级制度体系
#强基固本
刀刃向内破解发展难题
聚焦“管理能力建设”主题
扎实开展制度建设“三查”
完成公司本部两轮制度“体检”
科学部署制度体系“立改废”计划
累计新建、修订、废止
公司本部规章制度168项
厘清部门业务职责553条
监督职责324条
组织全级次宣贯培训规章制度415项
优化业务流程
细化管理标准
开展“内控合规体系建设提升年”
专项行动
发布内部控制管理手册
实施3家企业内控制度建设帮扶
搭建覆盖20家单位、3000余项制度
可视化线上管理平台
夯实企业合规运营基石
这一年，我们
筑牢风控防线
#护航发展
靶向施策服务中心工作
聚焦工程建设、境外项目、股权投资
三大领域
“量身定制”法律合规评审清单
明确95条风险评审要点
划出72条禁止性规定“高压线”
建立重大事项风险事前评估机制
前移经营风险防控关口
实现合规要求与治理全过程深度融合
完善合同示范文本与标准化条款
集中攻坚“背靠背、敞口”等合同风险点
出台销售与采购人员合同管理“一本通”
建立重大购销合同备案机制
印发42个涉诉风险客户名单
专项检查13家企业
客户评价嵌入合同签订流程
提升合同管理全流程的规范性
有效防范化解经营风险
深化业法业规融合
通过法律手段清收账款超1亿元
加大诉讼案件处置力度
切实维护企业合法权益
圆满完成“十四五”法治央企建设目标
这一年，我们
做强审计监督
#严守底线
围绕发展战略及国资监管重点
以深度内部控制自评价
和监督评价为抓手
全面排查资金、投资、购销
等重要领域及关键环节
着力补足企业经营管理短板弱项
紧盯高质量发展难点、热点
开展经责等各类审计14项
提出管理建议21条
全年审计计划执行率100%
审计调查项目同比增幅30%
审计监督覆盖面、穿透力进一步提升
加强审计成果运用
分析共性、典型问题
梳理形成企业风险“自画像”
召开多轮次审计问题整改督导推进会
健全审计整改“纵横联动”机制
问题整改质效显著
治理能力持续提升
有力支撑和保障公司行稳致远
未完待续
回首来路
成绩来之不易
展望前程
更觉重任在肩
让我们共同汲取前行的力量
在崭新的篇章里
继续以赶考之姿
书写更加辉煌的
西电未来！
供稿：法律合规部（审计部）
责编：关雨童 校审：刘聪 主编：姚鑫
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