预算绩效改革的“门头沟解法”

*本文为袁岳在门头沟区政协会议上的提案近年来，门头沟区持续深化预算绩效管理，通过在重点项目预算编制环节设立清晰绩效目标、开展重点支出绩效评价、加强过程跟踪与全成本分析，显著提升了财政资金使用的规范性和效益性。然而，当前仍面临零基预算与成本绩效融合不足、评价结果应用机制不健全、管理效能与风险预警能力有待提升等普遍性挑战。重点项目因资金规模大、社会关注度高、与区域战略及民生福祉紧密关联，其绩效表现直接影响财政资源配置效率与公共服务质量。建议以重点项目绩效管理为关键抓手，系统推进预算绩效改革，推动从“重投入管控”向“以效益为核心”的治理模式转型，为门头沟区高质量发展提供坚实、高效、可持续的财政保障。具体做法包括：一是模式升级，由“分段管理”向“链式管理”跃升。探索构建“预算核成本、执行控成本、评价问成本、结果出标准、绩效全应用”的成本预算绩效管理体系。推动重点领域项目以绩效目标为引领，实现“事前评估+事中监控+事后评价+回头看”的全周期穿透式管理，提升预算与绩效管理的系统性、连贯性和实效性。以公园绿地养护项目为例，在事前依据植被类型、人口密度等核定成本，事中通过智慧系统动态监控水肥、修剪等关键环节，事后综合评价成活率、景观效果与市民满意度。通过“回头看”优化标准与资金安排，推动从“按计划拨款”转向“按效果付费”。二是定位升级，由“评价问责”向“管理赋能”跃升。强化部门绩效主体责任，构建“评价—反馈—整改—提升”闭环机制。绩效评价后不仅形成问题清单，更联合部门开展根源剖析，从制度、机制、流程层面推动系统性改进，实现“通过评价一个项目，规范一类业务，提升一个部门”的阶梯式成长，持续增强各部门自主优化与治理能力。三是决策升级，由“经验判断”向“数据智能”跃升。加快构建预算绩效管理数据库，系统归集并动态更新项目成本、产出与效益数据。通过对重点项目实施流程进行环节化、结构化拆解，推动预算执行与项目管理全过程数字化、可追溯，为成本控制、绩效分析与决策优化提供实时、精准的数据支撑。探索引入大数据与人工智能技术，开展成本效益智能测算与动态预警。如在市场租房补贴项目中，融合人口流动、租金行情与家庭收入等数据，构建补贴效益评估模型，动态分析补贴标准与保障效果匹配度，精准识别调整阈值，通过数据驱动优化补贴梯次与目标匹配，推动政策从静态执行转向动态调优，增强资源配置的科学性与前瞻性。

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